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弋阳县南岩街道办事处2023年部门预算公开情况说明









附件2 总计
2023年部门预算表
部门名称： 弋阳县南岩街道办事处
编制日期： 2023年3月15日
编制单位： 弋阳县南岩街道办事处
单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：
收支预算总表
填报单位: 单位：万元
收      入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 13,977.41 一般公共服务支出 2,521.86
    （一）一般公共预算收入 10,870.87 城乡社区支出 11,276.54
    （二）政府性基金预算收入 3,106.54 农林水支出 179.02
    （三）国有资本经营预算收入 其他支出 3,635.00
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 3,635.00
本年收入合计 17,612.41 本年支出合计 17,612.41
八、使用非财政拨款结余 结转下年  
九、上年结转（结余）
收入总计 17,612.41 支出总计 17,612.41
部门收入总表
填报单位: 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 17,612.41 13,977.41 10,870.87 3,635.00
201 一般公共服务支出 2,521.86 2,521.86 2,521.86
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,491.86 2,491.86 2,491.86
　　2010301 　　行政运行 1,711.86 1,711.86 1,711.86
　　2010302 　　一般行政管理事务 780.00 780.00 780.00
　11 　纪检监察事务 30.00 30.00 30.00
　　2011199 　　其他纪检监察事务支出 30.00 30.00 30.00
212 城乡社区支出 11,276.54 11,276.54 8,170.00 3106.53848
　08 　国有土地使用权出让收入安排的支出 3,106.54 3,106.54 3106.53848
　　2120801 　　征地和拆迁补偿支出 3,101.54 3,101.54 3101.54
　　2120805 　　补助被征地农民支出 5.00 5.00 4.99848
　99 　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00 8,170.00
　　2129999 　　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00 8,170.00
213 农林水支出 179.02 179.02 179.02
　01 　农业农村 5.02 5.02 5.02
　　2130105 　　农垦运行 5.02 5.02 5.02
　07 　农村综合改革 174.00 174.00 174.00
　　2130701 　　对村级公益事业建设的补助 24.00 24.00 24.00
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 150.00 150.00 150.00
229 其他支出 3,635.00 3,635.00
　99 　其他支出 3,635.00 3,635.00
　　2299999 　　其他支出 3,635.00 3,635.00
部门支出总表
填报单位: 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3
合计 17,612.41 1,708.80 15,903.61
201 一般公共服务支出 2,521.86 1,708.80 813.06
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,491.86 1,708.80 783.06
　　2010301 　　行政运行 1,711.86 1,708.80 3.06
　　2010302 　　一般行政管理事务 780.00 780.00
　11 　纪检监察事务 30.00 30.00
　　2011199 　　其他纪检监察事务支出 30.00 30.00
212 城乡社区支出 11,276.54 11,276.54
　08 　国有土地使用权出让收入安排的支出 3,106.54 3,106.54
　　2120801 　　征地和拆迁补偿支出 3,101.54 3,101.54
　　2120805 　　补助被征地农民支出 5.00 5.00
　99 　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00
　　2129999 　　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00
213 农林水支出 179.02 179.02
　01 　农业农村 5.02 5.02
　　2130105 　　农垦运行 5.02 5.02
　07 　农村综合改革 174.00 174.00
　　2130701 　　对村级公益事业建设的补助 24.00 24.00
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 150.00 150.00
229 其他支出 3,635.00 3,635.00
　99 　其他支出 3,635.00 3,635.00
　　2299999 　　其他支出 3,635.00 3,635.00
财政拨款收支总表
填报单位: 单位：万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 13,977.41 一、本年支出 13,977.41 10,870.87 3,106.54
  一般公共预算拨款收入 10,870.87 一般公共服务支出 2,521.86 2,521.86  
  政府性基金预算拨款收入 3106.53848 城乡社区支出 11,276.54 8,170.00 3,106.54
  国有资本经营预算收入 农林水支出 179.02 179.02  
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 13,977.41 支出总计 13,977.41 10,870.87 3,106.54
一般公共预算支出表
填报单位: 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 10,870.87 1,708.80 9,162.07
201 一般公共服务支出 2,521.86 1,708.80 813.06
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,491.86 1,708.80 783.06
　　2010301 　　行政运行 1,711.86 1,708.80 3.06
　　2010302 　　一般行政管理事务 780.00 780.00
　11 　纪检监察事务 30.00 30.00
　　2011199 　　其他纪检监察事务支出 30.00 30.00
212 城乡社区支出 8,170.00 8,170.00
　99 　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00
　　2129999 　　其他城乡社区支出 8,170.00 8,170.00
213 农林水支出 179.02 179.02
　01 　农业农村 5.02 5.02
　　2130105 　　农垦运行 5.02 5.02
　07 　农村综合改革 174.00 174.00
　　2130701 　　对村级公益事业建设的补助 24.00 24.00
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 150.00 150.00
一般公共预算基本支出表
填报单位: 单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,708.80 864.60 844.20
301 工资福利支出 839.50
　30101 　基本工资 215.50 215.50
　30102 　津贴补贴 68.00 68.00
　30103 　奖金 230.00 230.00
　30106 　伙食补助费 54.00 54.00
　30107 　绩效工资 80.00 80.00
　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 70.00 70.00
　30110 　职工基本医疗保险缴费 35.00 35.00
　30112 　其他社会保障缴费 1.00 1.00
　30113 　住房公积金 50.00 50.00
　30199 　其他工资福利支出 36.00 36.00
302 商品和服务支出 784.20 784.20
　30201 　办公费 200.00 200.00
　30202 　印刷费 10.00 10.00
　30205 　水费 1.20 1.20
　30206 　电费 12.00 12.00
　30207 　邮电费 4.00 4.00
　30211 　差旅费 15.00 15.00
　30215 　会议费 5.00 5.00
　30216 　培训费 5.00 5.00
　30217 　公务接待费 20.00 20.00
　30226 　劳务费 140.00 140.00
　30228 　工会经费 27.00 27.00
　30231 　公务用车运行维护费 5.00 5.00
　30239 　其他交通费用 20.00 20.00
　30299 　其他商品和服务支出 320.00 320.00
303 对个人和家庭的补助 25.10
　30301 　离休费 9.10 9.10
　30302 　退休费 16.00 16.00
310 资本性支出 60.00 60.00
　31002 　办公设备购置 60.00 60.00
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位: 单位：万元
部门编码 部门名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 5 6 7
912001 弋阳县南岩街道办事处 25.00 20.00 5.00
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 3,106.54 3,106.54
212 城乡社区支出 3,106.54 3,106.54
　08 　国有土地使用权出让收入安排的支出 3,106.54 3,106.54
　　2120801 　　征地和拆迁补偿支出 3,101.54 3,101.54
　　2120805 　　补助被征地农民支出 5.00 5.00
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位: 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2023年部门整体支出绩效目标表
部门名称 弋阳县南岩街道办事处
联系人 陈江博 联系电话 15270367965
部门基本信息
部门所属领域 财政 直属单位包括 综治行政执法队、便民服务中心
内设职能部门 党政办、社会事务办、财政和经济发展办、信访和社会治理办和农业农村办 编制控制数 58
在职人员总数 84 其中：行政编制人数 26
事业编制人数 32 编外人数 26
当年预算情况（万元）
收入预算合计 17612.41 其中：上级财政拨款 13977.41
本级财政安排 其他资金 3635
支出预算合计 17612.41 其中：人员经费 864.6
公用经费 844.2 项目经费 9162.07
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 城市环境问题处置率（%） >=100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
生态效益指标 环境异常情况响应率（%） >=100%
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标  满意度 >=100%
项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 一事一议
主管部门及代码 912-弋阳县南岩街道 实施单位 弋阳县南岩街道办事处
项目资金
（万元）		 年度资金总额 2.4
其中：财政拨款 2.4
其他资金
上年结转
年度绩效目标
按时完成项目内容，落实资金拨付
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 经济成本指标 经济成本 小于2.4万元
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 项目
完成数		 ≥1项
质量指标 经费开支标准、定额制定的合理性 合规
时效指标 按时完成工作任务 本年度基本完成
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 可持续影响 提升
工作效率
生态效益指标
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 满意
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